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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1787	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADO NO ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 272/2023.	80,00	4.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADO NO ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 272/2023.	4.160,00
31/01/2023	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADO NO ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 272/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1277 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		4.160,00
03/02/2023	Pagamento de Empenho 1787/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.160,00
TOTAL		4.160,00	4.160,00	4.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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