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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17871 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
105.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA ALTO ALEGRE/RS NO DIA 04/12/2023 CFE.MEMORANDO SECDT Nº1661/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. 7,00 735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA ALTO ALEGRE/RS NO DIA 04/12/2023 CFE.MEMORANDO SECDT Nº1661/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. 735,00
20/12/2023 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO PARA ALTO ALEGRE/RS NO DIA 04/12/2023 CFE.MEMORANDO SECDT Nº1661/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº72/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 735,00
TOTAL 735,00 735,00 0,00
SALDO A PAGAR 735,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 20/12/2023 24,25 9424/2023 A Lançar
TOTAL   24,25