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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	17879	Data de lançamento:	06/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO TETO/FORRO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1657/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº5/2022.	18,97	758,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO TETO/FORRO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1657/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº5/2022.	758,80
20/12/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO TETO/FORRO DA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº1657/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº5/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		758,80
TOTAL		758,80	758,80	0,00
SALDO A PAGAR				758,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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