Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17882
Data de lançamento:
07/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ROSUVASTATINA 20 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003021-10.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 350/2023.ORDEM DE COMPRA 4071/2023.
73,80
73,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ROSUVASTATINA 20 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003021-10.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 350/2023.ORDEM DE COMPRA 4071/2023.
73,80
14/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003021-10.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 350/2023.ORDEM DE COMPRA 4071/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 44.212 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
73,80
18/12/2023
Pagamento de Empenho 17882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
73,80
TOTAL
73,80
73,80
73,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
