Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17889
Data de lançamento:
07/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 342/2023.ORDEM DE COMPRA 4078/2023.
372,76
372,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 342/2023.ORDEM DE COMPRA 4078/2023.
372,76
29/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 342/2023.ORDEM DE COMPRA 4078/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 234173 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
372,76
09/01/2024
Pagamento de Empenho 17889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
372,76
TOTAL
372,76
372,76
372,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
