Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17890
Data de lançamento:
07/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 343/2023.ORDEM DE COMPRA 4079/2023.
722,72
1.445,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FAMPYRA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 343/2023.ORDEM DE COMPRA 4079/2023.
1.445,44
14/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 343/2023.ORDEM DE COMPRA 4079/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 839 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.445,44
18/12/2023
Pagamento de Empenho 17890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.445,44
TOTAL
1.445,44
1.445,44
1.445,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
