| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 17896 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 135.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 135 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, RINCÃO SECO E MARCO GRANDE, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2023 E DOC. DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 040/2023. | 253,00 | 34.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 135 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, RINCÃO SECO E MARCO GRANDE, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2023 E DOC. DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 040/2023. | 34.155,00 | ||
| 14/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 135 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, RINCÃO SECO E MARCO GRANDE, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2023 E DOC. DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 040/2023. LIQUIDADO CFME NF 046/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP RICARDO PETRY DONINELLI. | 34.155,00 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017896/2023 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 34.155,00 | ||
| TOTAL | 34.155,00 | 34.155,00 | 34.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
