| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA |
| Número do empenho: | 17898 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ANUIDADE JORNAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/24 À JANEIRO/25, CFE MEMORANDO SAP 591/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4085/2023. | 1.345,00 | 1.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | SERVIÇO ANUIDADE JORNAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/24 À JANEIRO/25, CFE MEMORANDO SAP 591/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4085/2023. | 1.345,00 | ||
| 07/12/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE JANEIRO/24 À JANEIRO/25, CFE MEMORANDO SAP 591/2023.ORDEM DE SERVIÇO 4085/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. | 1.345,00 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17898/2023 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA - 31114 | 1.345,00 | ||
| TOTAL | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
