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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: USINAGEM DILL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17912 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.50 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E ALINHAMENTO DE ARO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2335/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2023. 80,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E ALINHAMENTO DE ARO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2335/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2023. 1.240,00
26/12/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E ALINHAMENTO DE ARO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2335/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP. 1.240,00
12/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017912/2023 USINAGEM DILL LTDA - 28847 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.