| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: USINAGEM DILL LTDA |
| Número do empenho: | 17912 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.50 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E ALINHAMENTO DE ARO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2335/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2023. | 80,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E ALINHAMENTO DE ARO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2335/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2023. | 1.240,00 | ||
| 26/12/2023 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E ALINHAMENTO DE ARO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2335/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP. | 1.240,00 | ||
| 12/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017912/2023 USINAGEM DILL LTDA - 28847 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
