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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	17915	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE BOA BISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº594/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	39,58	1.979,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE BOA BISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº594/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	1.979,00
15/12/2023	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE BOA BISTA CFE.MEMORANDO SAP Nº594/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.979,00
21/12/2023	Pagamento de Empenho 17915/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.979,00
TOTAL		1.979,00	1.979,00	1.979,00
SALDO A PAGAR				0,00