3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO, BUCHA, EMBOLO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 43/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 275/2023.
2.358,30
2.358,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
PEÇAS, REPARO, BUCHA, EMBOLO, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 43/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 275/2023.
2.358,30
31/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 43/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 275/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/759 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.358,30
03/02/2023
Pagamento de Empenho 1792/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.358,30
TOTAL
2.358,30
2.358,30
2.358,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
