Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17927	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8070, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023 E MEMORANDO AS 678/2023.	38,73	387,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8070, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023 E MEMORANDO AS 678/2023.	387,30
29/12/2023	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8070, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023 E MEMORANDO AS 678/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21070 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING.		387,30
09/01/2024	Pagamento de Empenho 17927/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			387,30
TOTAL		387,30	387,30	387,30
SALDO A PAGAR				0,00