Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1794
Data de lançamento:
27/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL XXG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 277/2023.
58,41
584,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL XXG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 277/2023.
584,10
31/01/2023
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL XXG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 107/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 277/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41334 ANEXA E ATESDTADA PELO SETOR DE COMRPAS LAIR LAGEMANN.
584,10
06/02/2023
Pagamento de Empenho 1794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
584,10
TOTAL
584,10
584,10
584,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
