Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099

Dados do Empenho

Número do empenho:	17958	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
82.00	Servente – Reboco – 50% Pedreiro	13,67	1.120,94
32.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO FORRO E TELHADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1660/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº29/2023.	18,97	607,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	Servente – Reboco – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO FORRO E TELHADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1660/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº29/2023.	1.727,98
14/12/2023	Servente – Reboco – 50% Pedreiro Carpinteiro VALOR REFERENTE REPAROS NO FORRO E TELHADO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1660/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº29/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.727,98
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017958/2023 CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 - 31930			1.727,98
TOTAL		1.727,98	1.727,98	1.727,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®