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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1796 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 172/2023, REF MÊS DE JANEIRO/2023. 0,00 58.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 172/2023, REF MÊS DE JANEIRO/2023. 58.650,00
27/01/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 172/2023, REF MÊS DE JANEIRO/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 202313 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 58.650,00
02/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2023 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 58.650,00
TOTAL 58.650,00 58.650,00 58.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.