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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	17962	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	300,00
12.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA VAN Nº223 E DA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2337/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	20,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA VAN Nº223 E DA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2337/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	540,00
21/12/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA VAN Nº223 E DA AMBULÂNCIA Nº168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2337/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.		540,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17962/2023 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00