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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	17963	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	360,00
24.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNUES DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,187,219,220 E 210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2337/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNUES DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,187,219,220 E 210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2337/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	720,00
21/12/2023	VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNUES DOS VEÍCULOS FROTA Nº194,187,219,220 E 210 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2337/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NFº 3 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O.. BRONSTRUP.		720,00
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17963/2023 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00