SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 09 E 10/12, A FIM DE ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL DE IBIRUBÁ NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
1.008,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 09 E 10/12, A FIM DE ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL DE IBIRUBÁ NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
1.008,00
08/12/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE GRAMADO-RS NOS DIAS 09 E 10/12, A FIM DE ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL DE IBIRUBÁ NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ DE GRAMADO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.008,00
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017971/2023
HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654
1.008,00
TOTAL
1.008,00
1.008,00
1.008,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
