| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI |
| Número do empenho: | 17974 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOBA CARTÃO SUS Nº 705608466435417 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2358/2023. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOBA CARTÃO SUS Nº 705608466435417 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2358/2023. | 400,00 | ||
| 14/12/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOBA CARTÃO SUS Nº 705608466435417 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2358/2023. Liquidado cfe nf nº 313 anexa e atestada pelo Secretário de Saúde Giovani M Diesel. | 400,00 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17974/2023 JORDANO PEREIRA COPETTI - 27191 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
