| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 17981 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 88,14 |
| 60.00 | LOTE 05 - DOCINHOS | 1,32 | 79,20 |
| 200.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE EQUIPES DIRETIVAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO SE Nº1684/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 0,99 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE EQUIPES DIRETIVAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO SE Nº1684/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 365,34 | ||
| 14/12/2023 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCONTRO DE EQUIPES DIRETIVAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/12/2023 CFE.MEMORANDO SE Nº1684/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50.605.939 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 365,34 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017981/2023 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 365,34 | ||
| TOTAL | 365,34 | 365,34 | 365,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
