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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 42.419.296 ALEXANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	17982	Data de lançamento:	11/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.00	Pedreiro / Reboco	27,34	929,56
40.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES E REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA INTERNA E TELHADO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1617/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº95/2023.	18,97	758,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2023	Pedreiro / Reboco Carpinteiro VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES E REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA INTERNA E TELHADO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1617/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº95/2023.	1.688,36
16/05/2024	VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES E REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA INTERNA E TELHADO DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO SE Nº1617/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº95/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.688,36
TOTAL		1.688,36	1.688,36	0,00
SALDO A PAGAR				1.688,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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