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Exercício: 2023
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	17987	Data de lançamento:	11/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Carpinteiro	18,97	455,28
36.00	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	601,56
408.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1679/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022.	1,55	632,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2023	Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1679/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022.	1.689,24
20/12/2023	Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº1679/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. LIQUIDADO CFE. NF 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.		1.689,24
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017987/2023 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			1.689,24
TOTAL		1.689,24	1.689,24	1.689,24
SALDO A PAGAR				0,00