Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023 |
10.000,00 |
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| 11/12/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5188 AANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. NOV/23. |
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2.674,41 |
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| 18/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17992/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.674,41 |
| 22/12/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/23 |
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1.656,31 |
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| 22/12/2023 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-5.669,28 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.EMP. COMP. Nº 6318/2023. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/23 |
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1.656,31 |
| TOTAL |
4.330,72 |
4.330,72 |
4.330,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
