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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17996	Data de lançamento:	11/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE DFD Nº 03/2023, PARECER JURÍDICO Nº 437/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167-2023.	0,00	1.383,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE DFD Nº 03/2023, PARECER JURÍDICO Nº 437/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167-2023.	1.383,20
13/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE DFD Nº 03/2023, PARECER JURÍDICO Nº 437/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1862 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.383,20
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017996/2023 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			1.383,20
TOTAL		1.383,20	1.383,20	1.383,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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