SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARRETEL FIO NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL C/ FIO DE NYLON PARA CORTES DE GRAMA NAS ESCOLAS E EMEIS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 1688/2023.ORDEM DE COMPRA 4107/2023.
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
OUTROS, CARRETEL FIO NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL C/ FIO DE NYLON PARA CORTES DE GRAMA NAS ESCOLAS E EMEIS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 1688/2023.ORDEM DE COMPRA 4107/2023.
285,00
08/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL C/ FIO DE NYLON PARA CORTES DE GRAMA NAS ESCOLAS E EMEIS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 1688/2023.ORDEM DE COMPRA 4107/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4333 ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
285,00
12/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018006/2023
VINICIUS WOTTRICH ME - 17025
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
