| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 18006 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARRETEL FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL C/ FIO DE NYLON PARA CORTES DE GRAMA NAS ESCOLAS E EMEIS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 1688/2023.ORDEM DE COMPRA 4107/2023. | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | OUTROS, CARRETEL FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL C/ FIO DE NYLON PARA CORTES DE GRAMA NAS ESCOLAS E EMEIS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 1688/2023.ORDEM DE COMPRA 4107/2023. | 285,00 | ||
| 08/01/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL C/ FIO DE NYLON PARA CORTES DE GRAMA NAS ESCOLAS E EMEIS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 1688/2023.ORDEM DE COMPRA 4107/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4333 ATESTADA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 285,00 | ||
| 12/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018006/2023 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
