Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18008
Data de lançamento:
11/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA ALARME, KIT COMPONENTES - OUTROS, BATERIA ALARME, KIT COMPONENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE ALARME 12V 7A E KIT COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023. ORDEM DE COMPRA 4109/2023.
174,80
174,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
OUTROS, BATERIA ALARME, KIT COMPONENTES - OUTROS, BATERIA ALARME, KIT COMPONENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE ALARME 12V 7A E KIT COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023. ORDEM DE COMPRA 4109/2023.
174,80
10/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE ALARME 12V 7A E KIT COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023. ORDEM DE COMPRA 4109/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3702 ANEXA E ATESTADA PELA TEC./ADM/PEDAG CLEDECI CHIESA.
174,80
12/01/2024
Pagamento de Empenho 18008/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,80
TOTAL
174,80
174,80
174,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
