| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 18009 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 4110/2023. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 4110/2023. | 105,00 | ||
| 10/01/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 4110/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 11842 ANEXA E ATESTADA PELA TEC./ADM/PEDAG CLEDECI CHIESA. | 105,00 | ||
| 12/01/2024 | Pagamento de Empenho 18009/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
