Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18009
Data de lançamento:
11/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 4110/2023.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 4110/2023.
105,00
10/01/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 1683/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 4110/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 11842 ANEXA E ATESTADA PELA TEC./ADM/PEDAG CLEDECI CHIESA.
105,00
12/01/2024
Pagamento de Empenho 18009/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
