VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023 E 10787/2023.
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12.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023 E 10787/2023.
12.760,00
11/12/2023
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº010-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº4104/2023 E 10787/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.
12.760,00
15/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.568,60
15/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18011/2023
191,40
TOTAL
12.760,00
12.760,00
12.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
