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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	18013	Data de lançamento:	11/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE - VEÍCULOS FROTA Nº 215 E 187 CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 99 - 04 PNEUS - FROTA 215 ITEM 111 - 04 PNEUS - FROTA 187	0,00	5.199,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE - VEÍCULOS FROTA Nº 215 E 187 CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 99 - 04 PNEUS - FROTA 215 ITEM 111 - 04 PNEUS - FROTA 187	5.199,92
28/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE - VEÍCULOS FROTA Nº 215 E 187 CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7315 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.		5.199,92
09/01/2024	Pagamento de Empenho 18013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.199,92
09/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18013/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 32848			5.137,52
09/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18013/2023			62,40
09/01/2024	empenho nao reduziu a retenção.			-5.199,92
TOTAL		5.199,92	5.199,92	5.199,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/12/2023	62,40	9816/2023	A Lançar
TOTAL		62,40

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