| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 18014 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2428/2023 E 15626/2023. | 1.144,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2428/2023 E 15626/2023. | 1.144,01 | ||
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002-2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2428/2023 E 15626/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11923 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI. | 1.144,01 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018014/2023 COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA LTDA - 29053 | 1.144,01 | ||
| TOTAL | 1.144,01 | 1.144,01 | 1.144,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
