Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18018
Data de lançamento:
11/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
13 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH E DEMAIS SETORES, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO STASH 567/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 002 - 10 UNIDADES
ITEM 003 - 20 UNIDADES
ITEM 004 - 05 UNIDADES
ITEM 008 - 10 UNIDADES
0,00
335,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH E DEMAIS SETORES, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO STASH 567/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 002 - 10 UNIDADES
ITEM 003 - 20 UNIDADES
ITEM 004 - 05 UNIDADES
ITEM 008 - 10 UNIDADES
335,85
31/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH E DEMAIS SETORES, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO STASH 567/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
335,85
05/02/2024
Pagamento de Empenho 18018/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
335,85
TOTAL
335,85
335,85
335,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
