| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 18018 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH E DEMAIS SETORES, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO STASH 567/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 002 - 10 UNIDADES ITEM 003 - 20 UNIDADES ITEM 004 - 05 UNIDADES ITEM 008 - 10 UNIDADES | 335,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH E DEMAIS SETORES, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO STASH 567/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 002 - 10 UNIDADES ITEM 003 - 20 UNIDADES ITEM 004 - 05 UNIDADES ITEM 008 - 10 UNIDADES | 335,85 | ||
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA STASH E DEMAIS SETORES, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO STASH 567/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1757 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 335,85 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 18018/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,85 | ||
| TOTAL | 335,85 | 335,85 | 335,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
