| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 18020 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRET. DE IND. E COMÉRCIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO SICOE 317/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 001 - 06 UNIDADES ITEM 002 - 04 UNIDADES ITEM 003 - 06 UNIDADES ITEM 005 - 02 UNIDADES | 117,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRET. DE IND. E COMÉRCIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO SICOE 317/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 001 - 06 UNIDADES ITEM 002 - 04 UNIDADES ITEM 003 - 06 UNIDADES ITEM 005 - 02 UNIDADES | 117,66 | ||
| 31/01/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRET. DE IND. E COMÉRCIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO SICOE 317/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1755 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 117,66 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho 18020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,66 | ||
| TOTAL | 117,66 | 117,66 | 117,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
