Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18021
Data de lançamento:
11/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
13 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO SAPMA 556/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 001 - 06 UNIDADES
ITEM 002 - 04 UNIDADES
ITEM 003 - 04 UNIDADES
ITEM 005 - 01 UNIDADE
0,00
94,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO SAPMA 556/2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 001 - 06 UNIDADES
ITEM 002 - 04 UNIDADES
ITEM 003 - 04 UNIDADES
ITEM 005 - 01 UNIDADE
94,69
31/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94-2023 E MEMORANDO SAPMA 556/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1756 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
94,69
02/02/2024
Pagamento de Empenho 18021/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
94,69
TOTAL
94,69
94,69
94,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
