Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 BRINQUEDOS (BARRACA INFANTIL DOBRÁVEL UNISSEX), PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA OU ÚNICA CONFORME A NECESSIDADE, PREGÃO ELETRÔNICO 51/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101/2023 E MEMORANDO STASH 697/2023. |
83.160,00 |
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| 15/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 BRINQUEDOS (BARRACA INFANTIL DOBRÁVEL UNISSEX), PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA OU ÚNICA CONFORME A NECESSIDADE, PREGÃO ELETRÔNICO 51/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101/2023 E MEMORANDO STASH 697/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4540450 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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83.160,00 |
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| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018024/2023
RAQUEL PEREIRA DA SILVA 00391481908 - 34000 |
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83.160,00 |
| 22/12/2023 |
anulado motivo devolução de ted |
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-83.160,00 |
| TOTAL |
83.160,00 |
83.160,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
83.160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
