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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18031	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA DA APAE CFE.PREGÂO ELETRÔNICO PMI040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023 E PARECER JURÍDICO Nº405/2023.	0,00	652,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA DA APAE CFE.PREGÂO ELETRÔNICO PMI040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023 E PARECER JURÍDICO Nº405/2023.	652,85
12/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 4 E 5 - DESTINADOS À MERENDA DA APAE CFE.PREGÂO ELETRÔNICO PMI040-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº97/2023 E PARECER JURÍDICO Nº405/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1615 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		652,85
19/12/2023	Pagamento de Empenho 18031/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			652,85
TOTAL		652,85	652,85	652,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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