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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	18043	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	168 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO E DE GRAXA DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SE Nº1468/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº168/2023 E PARECER JURÍDICO Nº434/2023.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO E DE GRAXA DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SE Nº1468/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº168/2023 E PARECER JURÍDICO Nº434/2023.	550,00
14/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ÓLEO E DE GRAXA DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SE Nº1468/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº168/2023 E PARECER JURÍDICO Nº434/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50597787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		550,00
18/12/2023	Pagamento de Empenho 18043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00