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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	18044	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SE Nº1468/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº168/2023 E PARECER JURÍDICO Nº434/2023.	0,00	3.335,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SE Nº1468/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº168/2023 E PARECER JURÍDICO Nº434/2023.	3.335,00
14/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº217 CFE.MEMORANDO SE Nº1468/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº168/2023 E PARECER JURÍDICO Nº434/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50597.787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.335,00
18/12/2023	Pagamento de Empenho 18044/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.335,00
TOTAL		3.335,00	3.335,00	3.335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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