| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 18045 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Café solúvel 200g (vidro) | 19,80 | 1.584,00 |
| 30.00 | Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SAP 625/2023. | 22,50 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SAP 625/2023. | 2.259,00 | ||
| 20/12/2023 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SAP 625/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2046 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.830,60 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SAP 625/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2046 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.830,60 | ||
| 12/09/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -428,40 | ||
| TOTAL | 1.830,60 | 1.830,60 | 1.830,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
