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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. 0,00 595,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 VALOR REFERENTE 2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. 595,00
27/01/2023 VALOR REFERENTE 2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/418 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 595,00
06/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2023 VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA - 29555 595,00
TOTAL 595,00 595,00 595,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.