| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. | 0,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VALOR REFERENTE 2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. | 595,00 | ||
| 27/01/2023 | VALOR REFERENTE 2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/418 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 595,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2023 VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA - 29555 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
