Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1807
Data de lançamento:
27/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, ESTANTE, MESA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES ABERTAS DESTINADAS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 2419/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6999/2022.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 20693/2022.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
OUTROS, ESTANTE, MESA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES ABERTAS DESTINADAS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 2419/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6999/2022.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 20693/2022.
1.440,00
27/01/2023
OUTROS, ESTANTE, MESA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES ABERTAS DESTINADAS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 2419/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6999/2022.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 20693/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.440,00
03/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001807/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
