| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI |
| Número do empenho: | 1808 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRAS DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2023. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRAS DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2023. | 300,00 | ||
| 31/01/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRAS DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 300,00 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 1808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
