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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1808	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRAS DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2023.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRAS DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2023.	300,00
31/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRAS DA SEC. DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 278/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		300,00
06/02/2023	Pagamento de Empenho 1808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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