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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1810	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇAO CADEIRAS VALOR REFEREETE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 280/2023.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇAO CADEIRAS VALOR REFEREETE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 280/2023.	100,00
31/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇAO CADEIRAS VALOR REFEREETE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE.MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 280/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		100,00
06/02/2023	Pagamento de Empenho 1810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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