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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1812	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PISTÃO, RODIZIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2023.	495,00	495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	OUTROS, PISTÃO, RODIZIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2023.	495,00
31/01/2023	OUTROS, PISTÃO, RODIZIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.076.801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		495,00
06/02/2023	Pagamento de Empenho 1812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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