| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PISTÃO, RODIZIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2023. | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | OUTROS, PISTÃO, RODIZIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2023. | 495,00 | ||
| 31/01/2023 | OUTROS, PISTÃO, RODIZIO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 281/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.076.801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 495,00 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 1812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
