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Exercício: 2023
Nome do Credor: MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1817	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Balança antropométrica adulto digital, capacidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DESTINADA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022 E MEMORANDO SS/AB 201/2023.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	Balança antropométrica adulto digital, capacidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DESTINADA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022 E MEMORANDO SS/AB 201/2023.	1.440,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DESTINADA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2022 E MEMORANDO SS/AB 201/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/7532 ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.		1.440,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001817/2023 MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 27742			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00