| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022 E MEMORANDO SS/AB 195/2023. | 0,35 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022 E MEMORANDO SS/AB 195/2023. | 175,00 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA | -175,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
