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Exercício: 2023
Nome do Credor: GGOTUZZO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1823	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco co VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022 E MEMORANDO SS/AB 196/2023.	10,11	808,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco co VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022 E MEMORANDO SS/AB 196/2023.	808,80
07/02/2023	Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco co VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022 E MEMORANDO SS/AB 196/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 273491 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.		808,80
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2023 GGOTUZZO E CIA LTDA - 19156			808,80
TOTAL		808,80	808,80	808,80
SALDO A PAGAR				0,00