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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021

Dados do Empenho

Número do empenho:	1826	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
516.13	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS EMEIS GISLA K LUFT, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 108/2023.ORDEM DE SERVIÇO 311/2023.	1,55	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS EMEIS GISLA K LUFT, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 108/2023.ORDEM DE SERVIÇO 311/2023.	800,00
31/01/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS EMEIS GISLA K LUFT, NONA OLGA E PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 108/2023.ORDEM DE SERVIÇO 311/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		800,00
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001826/2023 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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