| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARIMBO, REFIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, REFIL E CHAVES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº285/2023. | 217,00 | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | OUTROS, CARIMBO, REFIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, REFIL E CHAVES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº285/2023. | 217,00 | ||
| 03/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, REFIL E CHAVES DESTINADAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº285/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2724 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 217,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
