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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1828	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº149/2023 ORDEM DE COMPRA Nº286/2023.	610,00	610,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº149/2023 ORDEM DE COMPRA Nº286/2023.	610,00
14/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45070307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DAÚED GIOVANI MOACIR DIESEL. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº149/2023 ORDEM DE COMPRA Nº286/2023.		610,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			610,00
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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