| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº149/2023 ORDEM DE COMPRA Nº286/2023. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº149/2023 ORDEM DE COMPRA Nº286/2023. | 610,00 | ||
| 14/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45070307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DAÚED GIOVANI MOACIR DIESEL. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº149/2023 ORDEM DE COMPRA Nº286/2023. | 610,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
