Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
MATERIAL HOSPITALAR, CREME BARREIRA COMFEEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CREME BARREIRA CONFELL DESTINADO PARA PACOENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 155/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 288/2023. |
1.000,00 |
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| 07/02/2023 |
MATERIAL HOSPITALAR, CREME BARREIRA COMFEEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CREME BARREIRA CONFELL DESTINADO PARA PACOENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 155/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 288/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6989 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES.
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1.000,00 |
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| 14/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1833/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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988,00 |
| 14/02/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1833/2023 |
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12,00 |
| 14/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2023
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 28580 |
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0,00 |
| 14/02/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1833/2023 |
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12,00 |
| 14/02/2023 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 1833/2023 |
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-12,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
